根据当前税务机关的税收征管口径，结合各类企业在生产经营中易发的各种涉税风险，针对企业销售合同签订、约定税金负担、代持股份协议、公司简易注销、增值税发票的开具和管理、个税的扣缴与申报、财政补助的获取与纳税、固定资产的管理、企业融资及投资等经营环节和关键业务，梳理其中隐含的各项涉税风险，逐一解读风险背后的法理、法规，揭示引发风险的源头，并给予防范措施和建议。内容涵盖增值税、企业所得税、个人所得税、房产税、土地使用税、印花税等核心税种的法律规范，将税收规定融入到企业经营环节，形成实用性强、结构紧凑的内容体系。
本期学习附带大量案例，以强化实用及落地操作的效果。同时就外部用工政策及票据获取渠道风险分析、个人津补贴及福利纳税争议、工程挂靠的税务管理、股东分红问题等多项热点话题展开分析，并且开设“现场答疑”以解决大家经营中独有的问题，协助大家做好企业经营风险评估与应对工作。
课程内容
一、销售（服务）合同涉及的税务风险与防范
（一）“四流不一致”的问题如何解决
（二）合同中关于发票、税率等如何约定
（三）掌握价外费用计税规则，避免多缴冤枉税
（四）从折扣到代金券，企业营销措施中隐含的税金
（五）合同约定付款时间与纳税义务发生时间的联系与区别
二、法律外观主义引发的涉税风险
（一）约定所有税金由对方承担，是否可行
（二）司法拍卖引发的税收难题
（三）代持股份，是否会导致重复征税
（四）公司注销，税务问题并非万事大吉
（五）施工挂靠，五大风险点的识别与防范
三、增值税发票的管理与风险防范
（一）税务部门如何界定“虚开增值税发票”
（二）善意取得虚开增值税发票的免责范畴
（三）如何防范虚开增值税发票的刑事追责
（四）企业所得税税前扣除凭证的管理
四、代扣代缴个人所得税的热点问题
（一）免税的保险费、免税的津补贴以及免税的福利费，实务中如何把握政策
（二）劳务报酬预扣个税的热点问题
（三）外部用工票据常见获取的五种渠道和风险管理
五、财政补贴的全税种处理
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（一）财政补贴，需要纳税吗
（二）如何区分应税的财政补贴与不征税的财政补贴
（三）如何区分不征税收入与免税收入
（四）政府补贴、政府免税，政策风险大不相同
（五）财政补贴的增值税处理
六、固定资产管理的税务问题
（一）不予抵扣进项税金存在的税收风险
（二）固定资产一次性所得税税前扣除政策的运用
（三）房抵工程款后二次处置未足额缴税的风险与纳税规划
（四）房产税的常见的税收筹划与涉税风险
（五）土地使用税常见的涉税风险
七、企业融资的涉税热点问题
（一）利息费用所得税扣除之利率限制
（二）利息费用所得税扣除之债资比限制
（三）无偿借贷的税收风险
（四）向自然人融资的税务处理
（五）明股实债的界定和税务处理
（六）非典型性担保的税务处理
八、投资行为内涵的税务问题与解决技巧
（一）货币出资，还是非货币出资的权衡
（二）非货币出资的税负与政策解读
（三）不公允出资是否可行
主讲专家
李刚老师：国家税务总局党校、国家税务干部学院副教授（兼职）；中国企业财务管理协会专家团成员；北京财税研究中心特聘研究员；西安财经大学特聘教授、西北大学、陕西省税务干部学校、西安市税务学校等多所院校特聘教师；陕西省房地产行业协会税务顾问；会计师/税务师事务所合伙人。研究领域多元化、教学经验丰富、注重理论联系实际。
李老师具有较好的理论水平和丰富的税务实务经验。其讲授的内容逻辑严谨、结构合理；授课风格深入浅出、风趣幽默；授课态度认真负责，富有激情；善于将复杂的法条简单化、情景化，这一点深受学员认可。
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标签： 财税管理 企业经营中的财税风险与防范
